| ESGLOSE DE GASTOS DEL MUNICIPIO, EDUCACIÓN Y SALUD |
|
| AÑO 2006 |
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( M$) |
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| GASTOS PRESUPUESTARIOS |
GASTOS |
TOTAL |
TOTAL |
TOTAL |
TOTAL GTOS. |
GASTOS |
TOTAL |
|
| |
ENERO |
ACUMUL. |
ACUMUL. |
ACUMULADO |
ACUMULADOS |
FEBRERO |
|
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| GASTOS EN PERSONAL |
|
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| Sueldos
Bases personal planta Municipio |
17.359 |
129.337
|
114.462
|
99.587 |
84.711 |
17.358 |
34.717 |
|
| Asignaciones
y Bonificaciones legales Personal de Planta Municipio |
55.449 |
408.033
|
360.474
|
312.915 |
263.076 |
55.449 |
110.898
|
|
| Remuneraciones
variables Personal Planta y Contrata
Municipio |
5.965 |
263.289
|
243.549
|
206.106 |
192.259 |
12.506 |
18.471
|
|
| Viáticos
Personal Planta, Suplente y Contrata Municipio |
- |
8.051
|
7.614
|
7.605 |
6.412 |
- |
0 |
|
| Aportes
Patronales Personal Planta y Contrata
Municipio |
723 |
27.861
|
18.948
|
18.246 |
11.302 |
722 |
1.445
|
|
| Sueldos
Base Personal Contrata Municipio |
5.541 |
53.611
|
48.283
|
42.965 |
37.637 |
5.549 |
11.090
|
|
| Asignaciones
y Bonificaciones legales Personal Contrata Municipio |
11.530 |
129.056
|
117.325
|
105.616 |
96.210 |
11.545 |
23.075
|
|
| Bonos
Personal Planta, Suplente y Contrata Municipio |
- |
8.551
|
8.551
|
8.551 |
3.328 |
- |
|
|
| Gastos
en Remuneraciones Personal Establecimientos DAEM |
298.619 |
1.457.931
|
1.160.828
|
852.497 |
560.014 |
304.388 |
603.007
|
|
| Gastos
en Remuneraciones Personal Administrativo DAEM |
13.213 |
56.630
|
45.360
|
33.460 |
21.020 |
14.896 |
28.109
|
|
| Gastos
en Remuneraciones Personal Consultorios DAS |
135.059 |
881.523
|
733.255
|
593.945 |
425.846 |
163.862 |
298.921
|
|
| Gastos
en Remuneraciones Personal Administrativo DAS |
9.805 |
50.741
|
41.463
|
32.192 |
22.459 |
9.774 |
19.579
|
|
| TOTAL
GASTOS EN PERSONAL |
553.263 |
3.474.614 |
2.900.112 |
2.313.685 |
1.724.274 |
596.049 |
1.149.312 |
|
| |
|
|
|
|
|
- |
|
|
| BIENES ,
SERVICIOS DE CONSUMO Y GASTOS FUNCIONAMIENTO |
|
|
|
|
|
- |
|
|
| Textiles,
Vestuario y calzado |
- |
3.208
|
2.758
|
2.666 |
2.244 |
17 |
17 |
|
| Combustible
y Lubricantes Vehículos |
5.592 |
45.351
|
38.561
|
35.955 |
28.960 |
4.394 |
9.986
|
|
| Materiales
de oficina |
4.474 |
31.732
|
30.135
|
28.340 |
26.649 |
2.302 |
6.776
|
|
| Materiales
de enseñanza |
- |
242 |
242 |
242 |
242 |
- |
0 |
|
| Productos
Químicos y Farmacéuticos |
- |
460 |
460 |
253 |
253 |
- |
|
|
| Otros
materiales. y suministros |
254 |
2.566
|
2.286
|
1.971 |
1.801 |
135 |
389 |
|
| Materiales
y servicios Mantenc. Bienes Muebles , inmuebles y Vehículos |
4.681 |
147.691
|
142.275
|
140.307 |
136.903 |
1.955 |
6.636
|
|
| Consumos
Básicos de Electricidad , teléfono, gas y agua |
6.518 |
53.375
|
46.664
|
40.665 |
33.054 |
2.634 |
9.152
|
|
| Servicios
de Comunicaciones,Publicidad , Difusión y de Impresión |
483 |
31.294
|
30.063
|
27.690 |
25.109 |
857 |
1.340
|
|
| Gastos de
Representación |
31 |
1.831
|
1.770
|
365 |
258 |
372 |
403 |
|
| Gastos
Actividades Municipales |
151 |
63.648
|
60.940
|
56.845 |
51.205 |
9.411 |
9.562
|
|
| Gastos
Menores |
- |
7.007
|
6.075
|
4.836 |
4.232 |
338 |
338 |
|
| Arriendo
de Inmuebles |
1.984 |
14.932
|
12.723
|
10.999 |
10.144 |
871 |
2.855
|
|
| Otros
Arriendos |
92 |
19.983
|
18.342
|
16.883 |
15.470 |
855 |
947 |
|
| Pasajes
y Fletes |
40 |
8.371
|
8.037
|
7.875 |
6.331 |
184 |
224 |
|
| Intereses
y Comisiones |
- |
2.111
|
1.728
|
420 |
420 |
- |
|
|
| Otros
Servicios Generales |
531 |
66.564
|
61.153
|
55.835 |
50.213 |
1.048 |
1.579
|
|
| Imprevistos |
89 |
1.349
|
1.349
|
1.351 |
1.351 |
168 |
257 |
|
| Gastos
Electorales |
- |
147 |
|
|
|
- |
|
|
| Gastos
en servicios y materiales de Computación |
1.828 |
46.322
|
42.196
|
32.352 |
28.775 |
4.339 |
6.167
|
|
| Servicios
a la Comunidad |
|
|
|
|
|
- |
|
|
| Consumo
alumbrado público |
- |
192.783
|
174.697
|
155.752 |
135.703 |
18.384 |
18.384
|
|
| Consumo
de agua Bienes de uso público |
6.479 |
34.834
|
32.650
|
32.087 |
31.559 |
5.796 |
12.275
|
|
| Convenio
por servicio aseo |
- |
428.994
|
404.923
|
357.043 |
290.802 |
24.071 |
24.071
|
|
| Convenio Mantención Parques y Jardines |
41.479 |
377.247
|
334.501
|
291.756 |
249.010 |
5.661 |
47.140
|
|
| Convenio
Mantención Alumbrado Público |
- |
33.045
|
23.772
|
23.772 |
20.376 |
5.876 |
5.876
|
|
| Convenio
Mantención Semáforos |
- |
11.899
|
10.412
|
8.924 |
7.437 |
- |
|
|
| Convenio
Mantención Señales Tránsito |
- |
7.974
|
7.067
|
6.160 |
5.253 |
- |
|
|
| Otros
servicios comunitarios |
301 |
20.960
|
18.137
|
16.256 |
15.140 |
1.092 |
1.393
|
|
| Servicios
a la Comunidad Año Anterior |
163.293 |
|
|
|
|
- |
163.293
|
|
| Gastos en Capacitación del
Personal |
1.254 |
4.524
|
3.468
|
3.228 |
2.841 |
93 |
1.347
|
|
| Gastos
de funcionamiento Dirección de Educación |
15.017 |
93.168
|
61.010
|
50.188 |
41.632 |
16.845 |
31.862
|
|
| Gastos
de funcionamiento Dirección de Salud |
24.764 |
143.705
|
113.032
|
73.419 |
21.291 |
24.940 |
49.704
|
|
| TOTAL
BIENES , SERVICIOS DE CONSUMO Y GASTOS FUNCIONAMIENTO |
279.335 |
1.897.317 |
1.691.426 |
1.484.435 |
1.244.658 |
132.638 |
411.973 |
|
| |
|
|
|
|
|
- |
|
|
| TRANSFERENCIAS
CORRIENTES |
|
|
|
|
|
- |
|
|
| Transferencias
al sector privado |
|
|
|
|
|
- |
|
|
| Devoluciones |
51 |
1.584
|
1.261
|
1.261 |
1.222 |
196 |
247 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
| |
|
|
|
|
|
- |
|
|
| Fondos de emergencia |
- |
989 |
989 |
664 |
664 |
- |
|
|
| Salas
Cunas y/o Jardines Infantiles |
101 |
554 |
352 |
255 |
142 |
- |
101 |
|
| Voluntariado |
|
0 |
0 |
|
- |
- |
0 |
|
| Programas
sociales |
118 |
49.565
|
43.493
|
38.753 |
35.079 |
8.351 |
8.469
|
|
| Programas
Culturales |
- |
3.758
|
3.758
|
3.758 |
475 |
- |
0 |
|
| Asistencia
Social |
1.397 |
26.946
|
21.678
|
18.454 |
14.500 |
2.858 |
4.255
|
|
| Dieta
Concejales |
3.025 |
20.551
|
18.289
|
16.050 |
13.892 |
378 |
3.403
|
|
| Seguro
Accidente Concejales |
22 |
168 |
146 |
125 |
104 |
- |
22 |
|
| Programas
Deportivos |
405 |
7.804
|
7.719
|
7.025 |
7.025 |
- |
405 |
|
| Registro
Multas de tránsito |
|
0 |
0 |
|
- |
- |
|
|
| Subvenciones
, Gastos Concejales e Iniciativas Comunitarias |
1.512 |
39.557
|
32.074
|
24.654 |
21.492 |
13.209 |
14.721
|
|
| Transferencias
a otras Entidades Públicas |
|
|
|
|
|
- |
|
|
| Transferencias
de Fondos a Salud |
|
222.543
|
165.732
|
135.732 |
80.010 |
25.142 |
25.142
|
|
| Transferencias
de Fondos a Educación |
|
198.000
|
106.000
|
106.000 |
50.000 |
- |
|
|
| Transferencias
al Sename |
|
221 |
221 |
221 |
|
- |
|
|
| Transferencias
a Otros Organismos Públicos |
|
1.237
|
825 |
194 |
|
316 |
316 |
|
| Transferencias
de Fondos al Fondo Común Municipal |
|
400.276
|
383.188
|
331.820 |
283.315 |
13.107 |
13.107
|
|
| Transferencia
Asociación Regional de Municipalidades |
|
523 |
523 |
523 |
523 |
- |
|
|
| Transferencias
al Fisco por Impuestos |
|
520 |
520 |
520 |
69 |
8 |
8 |
|
| TOTAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
6.631 |
974.796 |
786.768 |
686.009 |
508.512 |
63.565 |
70.196 |
|
| |
|
|
|
|
|
- |
|
|
| INVERSIÓN
REAL |
|
|
|
|
|
- |
|
|
| Mobiliario
y Otros Municipalidad |
|
68.931
|
68.473
|
67.989 |
50.399 |
1.547 |
1.547
|
|
| Mobiliario
y Otros Dirección Educación |
|
1.487
|
1.474
|
1.454 |
|
2.336 |
2.336
|
|
| Mobiliario
y Otros Dirección de Salud |
3.618 |
4.121
|
3.611
|
2.989 |
|
- |
3.618
|
|
| Adquisición
de Vehículos |
|
21.384
|
21.384
|
21.384 |
21.384 |
- |
|
|
| Estudio
para Inversiones |
|
2.433
|
2.433
|
2.433 |
1.103 |
- |
|
|
| Adquisición
de Equipos y Programas Computacionales |
71 |
74.882
|
71.942
|
69.726 |
69.010 |
350 |
421 |
|
| INVERSION
REGIÓN VIII |
28.960 |
|
|
|
|
33.183 |
62.143 |
|
| |
|
|
|
|
|
- |
|
|
| TOTAL
INVERSIÓN REAL |
32.649 |
173.238 |
169.317 |
165.975 |
141.896 |
37.416 |
70.065 |
|
| |
|
|
|
|
|
- |
|
|
| Transferencias
de capital otras Entidades Públicas |
|
16.645
|
16.645
|
16.645 |
16.645 |
- |
|
|
| Operaciones
devengadas años anteriores |
115.540 |
57.591
|
57.591
|
57.591 |
57.591 |
- |
115.540
|
|
| TOTAL GASTOS
MUNICIPALIDAD, EDUCACIÓN Y SALUD |
987.418 |
6.577.556 |
5.605.214 |
4.707.695 |
3.676.931 |
829.668 |
1.817.086 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nota 1 : El
presente informe, da cumplimiento a la Ley 20.033, que modifica la Ley 18.695
Orgánica Constitucional de Municipalidades |
| Nota 2: Los
gastos referidos en el presente informe deben entenderse a nivel de devengado |
|
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