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DESGLOSE DE GASTOS DEL MUNICIPIO,
EDUCACIÓN Y SALUD |
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EN MILES DE PESOS |
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GASTOS PRESUPUESTARIOS |
GASTOS |
GASTOS |
GASTOS |
TOTAL GTOS. |
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AL 30.06.05 |
JULIO |
AGOSTO |
ACUMULADOS |
|
GASTOS EN PERSONAL |
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Sueldos Bases personal planta
Municipio |
54.960 |
14.876 |
14.875
|
84.711 |
|
Asignaciones y Bonificaciones legales
Personal de Planta Municipio |
170.246 |
47.551 |
45.279
|
263.076 |
|
Remuneraciones variables Personal
Planta, Contrata y Suplentes Municipio |
167.113 |
9.704 |
15.442
|
192.259 |
|
Viáticos Personal Planta, Suplente y
Contrata Municipio |
3.153 |
2.568 |
691
|
6.412 |
|
Aportes Patronales Personal Planta,
Contrata y Suplentes Municipio |
3.865 |
6.744 |
693
|
11.302 |
|
Sueldos Base Personal Contrata
Municipio |
27.458 |
5.159 |
5.020
|
37.637 |
|
Asignaciones y Bonificaciones legales
Personal Contrata Municipio |
71.312 |
11.494 |
13.404
|
96.210 |
|
Bonos Personal Planta, Suplente y
Contrata Municipio |
3.328 |
|
0 |
3.328 |
|
Gastos en Remuneraciones Personal
Establecimientos DAEM |
|
280.727 |
279.287
|
560.014 |
|
Gastos en Remuneraciones Personal
Administrativo DAEM |
|
9.794 |
11.226
|
21.020 |
|
Gastos en Remuneraciones Personal
Consultorios DAS |
|
287.196 |
138.650
|
425.846 |
|
Gastos en Remuneraciones Personal
Administrativo DAS |
|
14.095 |
8.364
|
22.459 |
|
TOTAL GASTOS EN PERSONAL |
501.435 |
689.908 |
532.931
|
1.724.274
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BIENES , SERVICIOS DE CONSUMO Y GASTOS
FUNCIONAMIENTO |
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Textiles, Vestuario y calzado |
1.047 |
1.098 |
99 |
2.244 |
|
Combustible y Lubricantes Vehículos |
21.382 |
3.548 |
4.030
|
28.960 |
|
Materiales de oficina |
24.066 |
1.047 |
1.536
|
26.649 |
|
Materiales de enseñanza |
242 |
0 |
0 |
242 |
|
Productos Químicos y Farmacéuticos |
253 |
0 |
0 |
253 |
|
Otros materiales. y suministros |
1.349 |
301 |
151
|
1.801 |
|
Materiales y servicios Mantenc. Bienes
Muebles , inmuebles y Vehículos |
100.707 |
6.890 |
29.306
|
136.903 |
|
Consumos
Básicos de Electricidad , teléfono, gas y agua |
19.394 |
4.604 |
9.056
|
33.054 |
|
Servicios de Comunicaciones,Publicidad
, Difusión y de Impresión |
22.407 |
1.249 |
1.453
|
25.109 |
|
Gastos de Representación |
148 |
32 |
78 |
258 |
|
Gastos Actividades Municipales |
45.456 |
3.149 |
2.600
|
51.205 |
|
Gastos Menores |
2.935 |
684 |
613
|
4.232 |
|
Arriendo de Inmuebles |
6.704 |
850 |
2.590
|
10.144 |
|
Otros Arriendos |
11.700 |
1.993 |
1.777
|
15.470 |
|
Pasajes y Fletes |
4.809 |
1.055 |
467
|
6.331 |
|
Intereses y Comisiones |
325 |
41 |
54 |
420 |
|
Otros Servicios Generales |
35.787 |
14.426 |
0 |
50.213 |
|
Imprevistos |
1.335 |
16 |
0 |
1.351 |
|
Gastos en servicios y materiales de
Computación |
18.482 |
6.816 |
3.477
|
28.775 |
|
Servicios a la Comunidad |
|
|
0 |
|
|
Consumo alumbrado público |
95.125 |
19.333 |
21.245
|
135.703 |
|
Consumo de agua Bienes de uso público |
30.825 |
384 |
350
|
31.559 |
|
Convenio por servicio aseo |
240.564 |
12.776 |
37.462
|
290.802 |
|
Convenio Mantención Parques y Jardines |
204.002 |
155 |
44.853
|
249.010 |
|
Convenio Mantención Alumbrado Público |
13.584 |
3.396 |
3.396
|
20.376 |
|
Convenio Mantención Semáforos |
2.975 |
1.487 |
2.975
|
7.437 |
|
Convenio Mantención Señales Tránsito |
3.489 |
882 |
882
|
5.253 |
|
Otros servicios comunitarios |
8.622 |
2.498 |
4.020
|
15.140 |
|
Gastos en Capacitación del
Personal |
1.733 |
840 |
268
|
2.841 |
|
Gastos de funcionamiento Dirección de
Educación |
|
22.904 |
18.728
|
41.632 |
|
Gastos de funcionamiento Dirección de
Salud |
|
4.158 |
17.133
|
21.291 |
|
TOTAL BIENES , SERVICIOS DE CONSUMO Y
GASTOS FUNCIONAMIENTO |
919.447 |
116.612 |
208.599
|
1.244.658 |
|
|
|
|
0 |
|
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|
|
0 |
|
|
Transferencias al sector privado |
|
|
0 |
|
|
Devoluciones |
1.000 |
0 |
222
|
1.222 |
|
Fondos de emergencia |
|
286 |
378
|
664 |
|
Salas Cunas y/o Jardines Infantiles |
|
64 |
78 |
142 |
|
Voluntariado |
|
0 |
0 |
- |
|
Programas sociales |
27.369 |
4.567 |
3.143
|
35.079 |
|
Programas Culturales |
|
0 |
475
|
475 |
|
Asistencia Social |
11.688 |
657 |
2.155
|
14.500 |
|
Dieta Concejales |
9.462 |
2.210 |
2.220
|
13.892 |
|
Seguro Accidente Concejales |
69 |
14 |
21 |
104 |
|
Programas Deportivos |
5.915 |
1.110 |
0 |
7.025 |
|
Registro Multas de transito |
|
0 |
0 |
- |
|
Otras |
18.751 |
1.114 |
1.627
|
21.492 |
|
Transferencias a otras Entidades
Públicas |
|
|
0 |
|
|
Transferencias de Fondos a Salud |
|
46.619 |
33.391
|
80.010 |
|
Transferencias de Fondos a Educación |
|
|
50.000
|
50.000 |
|
Transferencias de Fondos al Fondo
Común Municipal |
274.590 |
8.725 |
0 |
283.315 |
|
Transferencia Asociación Regional de
Municipalidades |
523 |
0 |
0 |
523 |
|
Transferencias al Fisco por Impuestos |
69 |
0 |
0 |
69 |
|
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
349.436 |
65.366 |
93.710
|
508.512 |
|
|
|
|
0 |
|
|
INVERSION REAL |
|
|
0 |
|
|
Mobiliario y Otros |
38.075 |
2.056 |
10.268
|
50.399 |
|
Adquisición de Vehículos |
21.384 |
0 |
0 |
21.384 |
|
Estudio para Inversiones |
1.103 |
0 |
0 |
1.103 |
|
Adquisición de Equipos y Programas
Computacionales |
57.641 |
6.796 |
4.573
|
69.010 |
|
INVERSION REGION VIII |
|
|
0 |
|
|
Adquisición y habilitación Containers |
22.750 |
0 |
0 |
22.750 |
|
Plan mejoramiento aporte vecinos |
86 |
793 |
653
|
1.532 |
|
Plan mejoramiento aporte municipal |
|
18 |
387
|
405 |
|
TOTAL INVERSIÓN REAL |
141.039 |
9.663 |
15.881
|
166.583 |
|
|
|
|
0 |
|
|
Transferencias de capital otras
Entidades Públicas |
16.645 |
0 |
0 |
16.645 |
|
Operaciones devengadas años anteriores |
57.591 |
0 |
0 |
57.591 |
|
TOTAL GASTOS MUNICIPALIDAD, EDUCACIÓN Y SALUD |
1.985.593 |
881.549 |
851.121 |
3.718.263 |
|
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Nota 1 : El presente
informe, da cumplimiento a la Ley 20.033, que modifica la Ley 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades |
|
Nota 2: Los gastos
referidos en el presente informe deben entenderse a nivel de devengado |
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